ИТ-архитектура. Практическое руководство от А до Я. Первое издание - страница 106

Зона видимости- Кому предназначены данные. Например, финансовые данные портфелей и компаний могут видеть только представители финансового департамента компании и правление, но представитель портфелей не видят информацию другого портфеля.

Тип данных – Бизнес информация или же техническая.

Владелец данных – подразделение или лицо, отвечающее за работу с информацией (целостность и доступность). Необходимое контактное лицо для получения дополнительной информации и данных по процессу и т п

Классификация данных по ИБ – (коммерческая тайна, внутреннего пользования и т п). Данные по клиентам, которые могут быть переданы компаниям компании или нет. (контактные данные клиентов отелей могут быть интегрированы в единую систему управления клиентами (CRM) и в дальнейшем использоваться в маркетинговых целях для поиска потенциальных клиентов и т п)

Происхождение данных – Данные являются первичными, извлечены из бизнеса системы или же являются производными после проведения аналитических вычислений. Как пример имена, и контактная информация клиентов (Hospitality) может рассматриваться как первичные данные, а список потенциальных клиентов для Retail Group проанализированный в системе (Hospitality) по ряду показателей (платежеспособность, количество потраченных средств, поведения клиента и т п) может рассматриваться как производные данные.

Источник данных – Веденный вручную оператором и наименование системы.

Уровень достоверности данных – данные внесены из установленных источников или являются предположениями и умозаключениями.

Потоки данных должны быть описаны для каждой категории информации с указанием дополнительных атрибутов.

Все пользователи ИТ сервисов уникально идентифицированы в системах (учетная запись пользователя домена, почтовой системы, пользователь бизнес приложения и т п). Доступы к ИТ активам должны предоставляться на уровне групп. При проведении расследований инцидентов или нарушения информационной безопасности опираются на учетную запись пользователя. Все действия, связанные со сменой прав доступа или атрибутов учетной записи (пароля и т п) должны фиксироваться. Пользователь несет ответственность за любые действия, связанные с активностью его учетной записи.

Все пользователи ИТ сервисов должны быть сгруппированы по группам и ролям. Доступы к информационным системам и сервисам предоставляется на уровне групп. Доступы сотрудников ИТ департамента также должны быть разграничены по группам, в зависимости от выполняемых действий и привилегий.

Диаграмма Концепция «Defense in Depth»

Процесс предоставления прав доступа и членства в группах должен быть соответственно организован и документирован. На мой взгляд в данном процессе должны участвовать заинтересованные представители бизнеса, департаменты ИТ, безопасности и аудита.

При предоставлении права и доступов всем пользователям ИТ систем и сотрудникам ИТ необходимо руководствоваться правилами «минимальных привилегий».

Использование лицензионных программных продуктов в «рабочей» среде является обязательным требованием для всех без исключения функций и подразделений организации.